3736 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ - Страница 5

Персонал

Должность

Штатные единицы

Оклад, руб.

Генеральный директор

1

13 000

Менеджер по производству

1

10 000

Менеджер по сбыту

1

12 000

Главный бухгалтер

1

10 000

Рабочие

10

8 000

Оплата труда рабочих начинается с момента начала производства.

 

Общие издержки

Вид издержек

Затраты, руб. месяц

Управление

Услуги связи

200

Канцелярские расходы

1 000

Прочие издержки

2 500

Производство

Аренда помещения

5 0000

Коммунальные платежи

6 000

Техническое обслуживание

1 000

Прочие производственные издержки

1 500

Маркетинг

Реклама

1 500

Услуги сторонних организаций

1 200

 

 

Вариант 3. Производство хлебобулочных изделий

Продолжительность проекта: 3 года.

Дата начала проекта: 06.12.2006 г.

Продукты: 1) хлеб ржаной; 2) хлеб столичный; 3) хлеб городской.

 

План капитальных вложений

Название этапа

Дата начала

Продолжи-тельность, дн.

Стоимость, руб.

  1. Подготовка документов и регистрация предприятия

по дате начала проекта

7

12 000

  1. Закупка и доставка оборудования

по окончании 1-го этапа

10

1 510 000

  1. Монтаж и настройка оборудования

по окончании 2-го этапа

2

20 000

  1. Производство (по продуктам)

по окончании 3-го этапа

 

 

Срок амортизации оборудования – 10 лет.

 

Сырье, материалы и комплектующие

Наименование

Ед.

изм.

Цена,

руб.

Норма расхода на единицу изделия

Хлеб ржаной

Хлеб столичный

Хлеб городской

Яйца

дес.

25

 

0,02

 

Мука пшеничная

кг

10

 

0,4

0,4

Мука ржаная

кг

6

0,55

0,15

 

Сахар

кг

15

0,04

0,075

0,04

Соль

кг

3

0,016

0,016

0,008

Дрожжи

кг

60

0,01

0,01

0,006

Масло растительное

л

35

0,02

0,035

0,018

Вода питьевая

л

3

0,3

0,3

0,2

 

 

 

Операционный план

Название продукта

Цена продаж,

руб. за шт.

Производственная мощность,

шт. в месяц

Хлеб ржаной

12

10 000

Хлеб столичный

14

44 000

Хлеб городской

9,5

50 000

 

Персонал

Должность

Штатные единицы

Оклад, руб.

Генеральный директор

1

17 000

Менеджер по производству

1

12 000

Менеджер по сбыту

1

12 000

Главный бухгалтер

1

12 000

Рабочие

10

7 000

Шофер

1

8 000

Оплата труда рабочих начинается с момента начала производства.

 

Общие издержки

Вид издержек

Затраты, руб. месяц

Управление

Аренда офисного помещения

3 400

Услуги связи

200

Юридические услуги

1 040

Канцелярские расходы

1 000

Коммунальные услуги

1 800

Прочие издержки

2 300

Производство

Аренда производственных помещений

50 000

Электроэнергия и вода

20 400

Техническое обслуживание

4 680

Прочие производственные издержки

5 600

Маркетинг

Услуги сторонних организаций

2 000